header2

باسمه تعالی
جناب آقای احمدی
رئیس محترم شورای اسلامی شهر گز برخوار
با سلام و احترام
بدینوسیله نتیجه بررسی عملکرد بودجه مصوب شهرداری در شش ماهه اول سال جاری به شرح زیر جهت استحضار ارائه می گردد.
الف – درآمد :
1- درآمد خالص : 39/434 میلیارد ریال
2- درصد تحقق درآمد : 22 درصد
3- درآمد حاصل از ردیف های مختلف ارزش افزوده و کمک های دولتی معادل 30/715 میلیارد ریال و درصد تحقق نسبت به بودجه همین ردیف ها 22/4 درصد و سهم آنها از کل درآمد شش ماهه حدود 78 درصد می باشد .
4- درآمد حاصل از ردیف های ساختمانی معادل 1/83 میلیارد ریال و درصد تحقق نسبت به بودجه مصوب این ردیف ها 15 درصد و سهم از کل درآمد شش ماهه حدود 4/6درصد می باشد .
5- درآمد ناشی از جرائم ماده صد و تخلفات ساختمانی و فروش اموال معادل 1/08میلیارد ریال است که نسبت به بودجه مصوب این ردیف ها حدود 11/7درصد محقق شده است و سهم از کل درآمد شش ماهه 2/7درصد می باشد .
6- درآمد حاصل از ردیف های محلی مبلغ 8/711میلیارد ریال بوده که معادل 22 درصد از کل درآمد می باشد.
7- درآمدهای پایدار مبلغ 7/63میلیارد ریال بوده که معادل 19/4درصد از کل درآمد شش ماهه را تشکیل می دهد .
ب-هزینه :
1- کل هزینه های جاری مبلغ 28/907میلیارد ریال است که نشان دهنده آن است که 37 درصد از کل اعتبارات جاری سال 96 جذب شده است .
2- هزینه های جاری بخش اداری 9/250میلیارد ریال بوده که 35/5درصد اعتبارات سالانه خود را جذب نموده است .
3- هزینه های جاری وظیفه شهری معادل 19/657میلیارد ریال است که 38/7درصد اعتبارات سال را جذب نموده است .
4- هزینه خدمات قراردادی وظیفه شهری معادل 14/701میلیارد ریال است که معادل 62 درصد بودجه سالیانه خود را جذب نموده و حدود 51 درصد از کل هزنیه های جاری را به خود اختصاص داده است.
5- هزینه نگهداری و تعمیرات ماشین آلات شهری معادل 43 میلیون تومان ، هزینه سوخت آنها 19/7میلیون تومان و هزینه لوازم یدکی آنها 17/4میلیون تومان می باشد ، یعنی مجموعاً حدود 80 میلیون تومان به طور مستقیم هزینه شده است (به غیر از هزینه حقوق پرسنل ، هزینه های اداری و ...) در صورتی که درآمد حاصل از کرایه دادن این ماشین آلات حدود 37 میلیون تومان بوده است .
6- هزینه های عمرانی مبلغ 74/2میلیارد ریال بوده که اولاً حدود 72 درصد از اعتبارات عمرانی سال 96 را جذب نموده است . ثانیاً سهم هزینه های عمرانی از کل هزینه های شش ماهه حدود 72 درصد بوده است .
7- موضوع مهم اینست که مجموع هزینه های شش ماهه (جاری و عمرانی) حدود 103/1میلیارد ریال و مجموع درآمد شش ماهه به اضافه مازاد بر درآمد سال های قبل 85/451میلیارد ریال بوده است یعنی هزینه ها از درآمد به میزان 17/650میلیارد ریال بیشتر بوده است که جای تأمل و بررسی دقیق دارد .
لازم به ذکر است ،
1- درآمد خالص عبارت است از کل درآمد منهای مازاد بر درآمد سنوات قبل .
2- ردیف های ارزش افزوده و کمک های دولتی عبارتند از :
فروش کالا (بند الف ماده 38) ، آلایندگی ، سهم شهرداری از وصولی متمرکز (تبصره 2 ماده 39) کمک های بلاعوض دولت ، کمک از محل دوازده در هزار گمرکی .
3- ردیف های ساختمانی عبارتند از :
پروانه ساختمانی ، تراکم ، تفکیک ، بالکن و پارکینگ
4- ردیف های جرائم و فروش اموال عبارتند از :
ماده صد ، جرائم تخلفات ساختمانی ، قطع اشجار ، سد معبر ، ضبط سپرده ، جرائم پارکینگ و فروش اموال
5- ردیف های محلی عبارتند از :
درآمد کل منهای درآمد ردیف های ارزش افزوده و کمک های دولتی .
6- ردیف های پایدار :
عبارتند از درآمد ردیف های محلی منهای درآمد ردیف های جرائم و فروش اموال% 7/20
محمود بخشی
شهردار گز برخوار